一、     附表说明

1、支出明细表中各其他项的具体构成情况表

（1）土地开发支出中其他工资福利支出9000.00元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资9000.00元；其他商品和服务支出26920.00元，为土地业务宣传费及规划公告费。

（2）行政运行中其他工资福利支出36000.00元，依据年度部门预算，支出2名人才储备生工资；其他商品和服务支出52.49元，为延迟缴纳社保基金的滞纳金；其他对个人和家庭的补助支出4097.96元，为依据内政办发电[2015]52号文件，补发已调动人员在职期间财政工资调整部分。

（3）国土资源规划及管理中其他工资福利支出5800.00元，为依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资5200.00元，支出驾驶员外业工作意外伤害保险600.00元；其他商品和服务支出39834.00元，为宣传教育经费支出25000.00元、春节慰问老干部及扶贫点购慰问品6684.00元、“4.22”世界地球日宣传资料征订费6450.00元、规划外业工作购水及药品支出1700.00元。

（4）国土资源行业业务管理中其他工资福利支出1880.00元，为从项目资金人员经费中调整支出女职工疾病保险金；其他商品和服务支出17771.88元，为国土资源行业法律法规宣传及公告费支出。

（5）国土资源调查中其他工资福利支出18800.00元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资；其他商品和服务支出140720.75元，为购全国土地日宣传品及宣传片冲洗费7670.00元、方案设计费7500.00元、牌匾制作费及规划公告费12502.00元、行业专题活动支出6789.00元、徒步穿越沙漠活动支出1310.00元、视频会议室铺设地毯及会议设备移机支出39690.00元、土地（矿产）外业调查工作购水等支出。

（6）矿产资源专项收入安排的支出中其他工资福利支出3000.00元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资3000.00元；其他商品和服务支出4309909.76元，为按照自治区国土资源厅要求，依据《关于基层国土资源所标准化建设盟本级匹配专项补助资金的请示》阿国土资发[2015]第281号，报阿拉善盟行署批示，调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元，用于全盟基层国土所标准化建设、推进农村牧区“十个全覆盖”工程支出152169.00元、停车场铺设支出107500.00元、帮扶社区及慰问贫困户各项支出15284.00元、支阿拉善日报社矿产业务宣传（公告）费37700.00元、办公楼（值班室）字画（牌匾）装裱、公用设施品（日用洁具）、垃圾处理等支出147256.76元。

3、项目支出开支人员经费情况表中

（1）土地开发支出中工资福利支出25128.50元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资9000.00元、交残疾人保障金16128.50元等。

（2）国土资源规划及管理中其他工资福利支出5800.00元，为依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资5200.00元；支出驾驶员外业工作意外伤害保险600.00元。

（3）国土资源行业业务管理中其他工资福利支出1880.00元，为从项目资金人员经费中调整支出女职工疾病保险金。

（4）国土资源调查中其他工资福利支出18800.00元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资。

（5）地质及矿产资源调查中其他工资福利支出4000.00元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员。

（6）矿产资源专项收入安排的支出中其他工资福利支出3000.00元，依据年度项目资金预算，分解支出聘用人员工资。

4、主要指标变动情况表

（1）本年收入5867225.28元，2014年度收入7361174.24元，减少14493948.96元，减幅20.29%。主要原因为：2015年度减少一般公共预算财政拨款（矿产资源专项收入安排的支出）4904579.63元，增加政府性基金预算财政拨款（由非税国土收益安排城乡社区支出）3430000.00元；其他收入2015年度37920.43元，2014年度57289.76元，专项账户历年结转资金较少，减少利息19369.33元，减幅33.81%。

（2）本年支出13524515.92元，2014年度支出7803598.76元，增加5720917.48元，增幅73.31%。主要原因为：根据内政办发[2015]52号文件调整工资，人员支出增加232520.37元；日常公用经费支出减少159626.41元，减幅59.58%；项目支出增加5648023.52元，增幅102.74%，为调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元，用于全盟基层国土所标准化建设、数字阿拉善支出增加208万元。

（3）年末结转结余13218167.36元，2014年度年末结转结余20875458.00元，减少7657290.64元，减幅36.68%。主要原因为：2015年度未从矿产资源专项收入安排预算，调整使用历年结转结余资金用于部门矿产业务方面的支出，并调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元，用于全盟基层国土所标准化建设。

（4）固定资产价值16987551.07元，2014年度13738020.07元，增加3249531.00元，增幅23.65%。主要原因为：2015年度增加数字阿拉善地理空间框架信息网络建设2080000.00元、增加视频会议设备及网络构建支出968573.00元、增加其他办公设备200958.00元。

（5）年末编制人数19人，2014年度20人，减少1人，减幅5%，原因为依据阿机编发[2010]10号文件，部门纪检组长编制、领导职数划转盟纪委统一管理。

二、审核结果说明

1、支出明细表中“其他商品和服务支出”占商品和服务支出的比重为58.43%，原因为：除了以往年度的常规性土地、矿产等业务广告宣传费、公告费、其他劳务费、办公楼（值班室）字画（牌匾）装裱、公用设施品（日用洁具）、垃圾处理等支出外，按照自治区国土资源厅要求，依据《关于基层国土资源所标准化建设盟本级匹配专项补助资金的请示》阿国土资发[2015]第281号，报阿拉善盟行署批示，调整使用2013年度以前结转结余资金3850000.00元，用于全盟基层国土所标准化建设，推进农村牧区“十个全覆盖”工程支出152169.00元，停车场铺设支出107500.00元。

2、人均工资福利支出11.61万元（其中人均工资津补贴10.73万元），原因为根据内政办发电[2015]52号文件，调整减少人员工资构成中基本工资，增加津贴补贴部分，并补发了2014年10-12月的调增工资。

4、项目支出开出人员经费64968.50元，占人员经费比重0.58%，主要原因为支出聘用人员工资40000.00元；交残疾人保障金16128.50元；交职工各项保险金2480.00元等。

5、年末编制人数19人，2014年度20人，减少1人，减幅5%，原因为依据阿机编发[2010]10号文件，部门纪检组长编制、领导职数划转盟纪委统一管理。